| 100 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions |
153.000,00€ |
153.000,00€ |
151.307,28€ |
151.307,28€ |
0,00€ |
| 120 |
Retribuciones bàsiques |
752.181,02€ |
751.481,02€ |
675.870,13€ |
675.870,13€ |
0,00€ |
| 121 |
Retribucions complementàries |
1.055.290,59€ |
1.055.290,59€ |
932.457,83€ |
932.457,83€ |
0,00€ |
| 130 |
Laboral Fixe. |
745.707,49€ |
745.707,49€ |
696.518,05€ |
696.518,05€ |
0,00€ |
| 131 |
Laboral temporal. |
81.198,15€ |
285.593,59€ |
262.951,44€ |
254.019,52€ |
8.931,92€ |
| 150 |
Productividad. |
58.293,26€ |
58.293,26€ |
54.862,95€ |
54.862,95€ |
0,00€ |
| 151 |
Gratificaciones. |
19.200,00€ |
19.200,00€ |
22.280,72€ |
22.280,72€ |
0,00€ |
| 152 |
Otros incentivos al rendimiento. |
1.351,00€ |
1.351,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 160 |
Cuotas sociales. |
790.622,50€ |
790.622,50€ |
815.342,26€ |
751.905,55€ |
63.436,71€ |
| 162 |
Gastos sociales del personal. |
29.784,70€ |
32.034,75€ |
74.842,46€ |
72.882,86€ |
1.959,60€ |
| 164 |
Complement familiar |
6.043,78€ |
6.043,78€ |
5.026,12€ |
5.026,12€ |
0,00€ |
| 202 |
Arrendaments d'edificis i altres contruccions |
56.296,00€ |
52.806,70€ |
27.746,62€ |
27.746,62€ |
0,00€ |
| 203 |
Arrendaments de maquinària, instalacions i utill |
480,00€ |
480,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 204 |
Arrendament sde material de transpor |
15.000,00€ |
13.000,00€ |
10.631,28€ |
10.631,28€ |
0,00€ |
| 206 |
Arrendaments d'equips per processos informàtics |
17.400,00€ |
20.585,30€ |
18.634,69€ |
18.150,08€ |
484,61€ |
| 209 |
Cànons |
5.950,00€ |
5.950,00€ |
5.383,22€ |
5.383,22€ |
0,00€ |
| 210 |
Infraestructures i bens naturals |
202.501,00€ |
272.396,62€ |
249.366,93€ |
207.906,27€ |
41.460,67€ |
| 212 |
Edificis i altres contruccions |
102.400,00€ |
105.150,00€ |
96.068,75€ |
81.309,50€ |
14.759,25€ |
| 213 |
Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge |
34.000,00€ |
35.000,00€ |
26.630,47€ |
18.959,70€ |
7.670,77€ |
| 214 |
Elements de transport |
18.800,00€ |
18.650,00€ |
12.504,75€ |
11.785,91€ |
718,84€ |
| 216 |
Equips per el procés de la informació |
62.000,00€ |
75.800,00€ |
72.147,32€ |
61.347,88€ |
10.799,44€ |
| 220 |
Material d'oficina. |
17.300,00€ |
15.600,00€ |
9.562,90€ |
8.269,65€ |
1.293,25€ |
| 221 |
Subministres |
408.266,13€ |
426.166,81€ |
307.094,56€ |
284.079,47€ |
23.015,09€ |
| 222 |
Comunicacions |
44.962,40€ |
44.962,40€ |
38.933,96€ |
35.677,98€ |
3.255,98€ |
| 224 |
Primes i assegurances |
17.050,00€ |
17.458,00€ |
15.632,75€ |
13.347,11€ |
2.285,64€ |
| 225 |
Tributs |
8.600,00€ |
12.700,00€ |
4.608,92€ |
4.608,92€ |
0,00€ |
| 226 |
Despeses diverses |
264.966,08€ |
462.795,41€ |
305.215,24€ |
223.114,62€ |
82.100,62€ |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses i professi |
1.581.954,80€ |
2.020.048,45€ |
1.536.703,26€ |
1.418.527,30€ |
118.175,96€ |
| 230 |
Dietes |
5.500,00€ |
5.500,00€ |
4.650,05€ |
4.650,05€ |
0,00€ |
| 231 |
Locomoció |
500,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 310 |
Interessos |
20.000,00€ |
17.850,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 359 |
Altres despeses financeres |
10.000,00€ |
8.164,70€ |
11.067,09€ |
11.050,15€ |
16,94€ |
| 450 |
A la Administració General de les Comunitats Autòn |
150,00€ |
150,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 461 |
A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars |
9.534,39€ |
14.764,67€ |
9.243,23€ |
9.243,23€ |
0,00€ |
| 462 |
A Ajuntaments |
22.000,00€ |
21.400,00€ |
16.266,60€ |
12.463,50€ |
3.803,10€ |
| 464 |
A Àrees Metropolitanes |
432.530,00€ |
444.695,00€ |
444.358,91€ |
351.518,34€ |
92.840,56€ |
| 465 |
A Comarques |
106.926,25€ |
105.426,25€ |
80.470,21€ |
54.585,21€ |
25.885,00€ |
| 466 |
A altres Entitats que agrupin municipis |
9.500,00€ |
9.500,00€ |
9.359,19€ |
9.359,19€ |
0,00€ |
| 467 |
A Consorcis |
69.009,00€ |
72.309,00€ |
41.142,00€ |
37.842,00€ |
3.300,00€ |
| 472 |
Subvencions per reduïr el preu a pagar pels consum |
5.000,00€ |
5.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 480 |
Subvencions pel foment de la ocupació |
149.285,17€ |
381.765,68€ |
190.676,37€ |
148.159,77€ |
42.516,60€ |
| 609 |
Inversions noves en infraestructures i bens desti |
7.002,00€ |
95.035,95€ |
64.862,54€ |
56.722,13€ |
8.140,41€ |
| 619 |
Altres inversions de reposició en infraestructures |
87.802,28€ |
323.134,36€ |
212.384,01€ |
130.104,93€ |
82.279,08€ |
| 622 |
Edificis i altres contruccions |
0,00€ |
50.384,00€ |
45.542,05€ |
968,00€ |
44.574,05€ |
| 623 |
Maquinària instal.tècniques i utillatge |
15.303,00€ |
142.966,20€ |
124.055,98€ |
34.304,93€ |
89.751,05€ |
| 624 |
Elements de transport |
0,00€ |
15.730,00€ |
11.495,00€ |
0,00€ |
11.495,00€ |
| 625 |
Mobiliari |
5.500,00€ |
21.342,00€ |
19.337,20€ |
7.419,55€ |
11.917,65€ |
| 626 |
Equips pel procés de la informació |
13.635,10€ |
23.795,94€ |
23.433,72€ |
21.894,78€ |
1.538,94€ |
| 629 |
Altres inversions noves associaldes al funci.del s |
2.500,00€ |
5.500,00€ |
5.379,26€ |
4.851,19€ |
528,07€ |
| 632 |
Edificis i altres contruccions |
20.001,00€ |
90.673,74€ |
75.148,23€ |
63.592,11€ |
11.556,12€ |
| 633 |
Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge |
16.500,00€ |
66.317,13€ |
51.666,25€ |
10.299,03€ |
41.367,22€ |
| 640 |
Despeses en inversions de caràcter inmaterial |
11.701,00€ |
40.381,00€ |
14.114,65€ |
0,00€ |
14.114,65€ |
| 641 |
Despeses en aplicacions informàtiques |
1,00€ |
69.071,00€ |
61.596,88€ |
0,00€ |
61.596,88€ |
| 761 |
A Diputacions, Consell, Cabildos insulars |
501,00€ |
501,00€ |
43,22€ |
0,00€ |
43,22€ |
| 830 |
Prèstecs a curt termini. Desenvolup.de sectors |
1,00€ |
501,00€ |
500,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
