| 100 |
Retribucions bàsiques i altres remuneracions |
156.060,00€ |
156.060,00€ |
145.900,00€ |
145.900,00€ |
0,00€ |
| 120 |
Retribuciones bàsiques |
784.906,00€ |
784.906,00€ |
752.793,00€ |
752.793,00€ |
0,00€ |
| 121 |
Retribucions complementàries |
1.092.936,00€ |
1.092.936,00€ |
973.582,00€ |
973.582,00€ |
0,00€ |
| 130 |
Laboral Fixe. |
731.638,00€ |
731.638,00€ |
648.652,00€ |
648.652,00€ |
0,00€ |
| 131 |
Laboral temporal. |
123.324,00€ |
262.326,00€ |
264.268,00€ |
256.789,00€ |
7.479,00€ |
| 150 |
Productividad. |
60.200,00€ |
60.200,00€ |
82.922,00€ |
82.922,00€ |
0,00€ |
| 151 |
Gratificaciones. |
21.000,00€ |
21.000,00€ |
37.534,00€ |
37.534,00€ |
0,00€ |
| 152 |
Otros incentivos al rendimiento. |
1.378,00€ |
1.378,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 160 |
Cuotas sociales. |
851.944,00€ |
851.944,00€ |
812.833,00€ |
751.758,00€ |
61.075,00€ |
| 162 |
Gastos sociales del personal. |
33.452,00€ |
33.500,00€ |
25.746,00€ |
25.258,00€ |
488,00€ |
| 164 |
Complement familiar |
6.276,00€ |
6.276,00€ |
4.980,00€ |
4.980,00€ |
0,00€ |
| 202 |
Arrendaments d'edificis i altres contruccions |
58.900,00€ |
26.375,00€ |
26.060,00€ |
26.060,00€ |
0,00€ |
| 203 |
Arrendaments de maquinària, instalacions i utill |
480,00€ |
499,00€ |
473,00€ |
473,00€ |
0,00€ |
| 204 |
Arrendament sde material de transpor |
15.000,00€ |
17.244,00€ |
16.015,00€ |
11.925,00€ |
4.090,00€ |
| 206 |
Arrendaments d'equips per processos informàtics |
22.655,00€ |
22.355,00€ |
20.048,00€ |
19.291,00€ |
757,00€ |
| 209 |
Cànons |
6.000,00€ |
6.200,00€ |
5.860,00€ |
5.860,00€ |
0,00€ |
| 210 |
Infraestructures i bens naturals |
204.698,00€ |
246.414,00€ |
239.301,00€ |
219.600,00€ |
19.701,00€ |
| 212 |
Edificis i altres contruccions |
102.400,00€ |
146.615,00€ |
137.648,00€ |
94.816,00€ |
42.832,00€ |
| 213 |
Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge |
38.000,00€ |
31.740,00€ |
21.545,00€ |
16.691,00€ |
4.854,00€ |
| 214 |
Elements de transport |
18.800,00€ |
27.590,00€ |
16.577,00€ |
15.027,00€ |
1.550,00€ |
| 216 |
Equips per el procés de la informació |
90.328,00€ |
90.328,00€ |
85.969,00€ |
70.362,00€ |
15.607,00€ |
| 220 |
Material d'oficina. |
15.698,00€ |
17.198,00€ |
10.763,00€ |
9.162,00€ |
1.601,00€ |
| 221 |
Subministres |
409.646,00€ |
554.792,00€ |
420.237,00€ |
340.003,00€ |
80.234,00€ |
| 222 |
Comunicacions |
48.046,00€ |
51.288,00€ |
42.312,00€ |
37.887,00€ |
4.425,00€ |
| 224 |
Primes i assegurances |
17.450,00€ |
17.650,00€ |
15.362,00€ |
15.362,00€ |
0,00€ |
| 225 |
Tributs |
10.001,00€ |
7.001,00€ |
2.752,00€ |
2.752,00€ |
0,00€ |
| 226 |
Despeses diverses |
305.969,00€ |
575.008,00€ |
483.266,00€ |
431.344,00€ |
51.922,00€ |
| 227 |
Treballs realitzats per altres empreses i professi |
1.644.191,00€ |
1.986.384,00€ |
1.790.446,00€ |
1.675.494,00€ |
114.952,00€ |
| 230 |
Dietes |
5.500,00€ |
5.500,00€ |
5.319,00€ |
5.319,00€ |
0,00€ |
| 231 |
Locomoció |
500,00€ |
500,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 310 |
Interessos |
20.000,00€ |
15.000,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 359 |
Altres despeses financeres |
12.000,00€ |
30.000,00€ |
6.860,00€ |
6.804,00€ |
56,00€ |
| 461 |
A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars |
20.150,00€ |
15.056,00€ |
13.858,00€ |
13.858,00€ |
0,00€ |
| 462 |
A Ajuntaments |
22.000,00€ |
23.357,00€ |
21.214,00€ |
17.564,00€ |
3.650,00€ |
| 464 |
A Àrees Metropolitanes |
446.760,00€ |
457.604,00€ |
457.248,00€ |
175.517,00€ |
281.731,00€ |
| 465 |
A Comarques |
112.312,00€ |
113.312,00€ |
107.593,00€ |
76.476,00€ |
31.117,00€ |
| 466 |
A altres Entitats que agrupin municipis |
10.600,00€ |
10.600,00€ |
9.360,00€ |
9.360,00€ |
0,00€ |
| 467 |
A Consorcis |
83.344,00€ |
83.344,00€ |
83.344,00€ |
83.344,00€ |
0,00€ |
| 480 |
Subvencions pel foment de la ocupació |
134.105,00€ |
168.554,00€ |
146.841,00€ |
110.407,00€ |
36.434,00€ |
| 609 |
Inversions noves en infraestructures i bens desti |
7.003,00€ |
412.468,00€ |
148.523,00€ |
100.742,00€ |
47.781,00€ |
| 619 |
Altres inversions de reposició en infraestructures |
368.860,00€ |
945.877,00€ |
779.020,00€ |
434.651,00€ |
344.369,00€ |
| 623 |
Maquinària instal.tècniques i utillatge |
16.303,00€ |
203.559,00€ |
182.555,00€ |
97.927,00€ |
84.628,00€ |
| 624 |
Elements de transport |
0,00€ |
118.900,00€ |
90.629,00€ |
0,00€ |
90.629,00€ |
| 625 |
Mobiliari |
5.500,00€ |
92.901,00€ |
75.776,00€ |
70.686,00€ |
5.090,00€ |
| 626 |
Equips pel procés de la informació |
13.500,00€ |
28.656,00€ |
23.866,00€ |
7.257,00€ |
16.609,00€ |
| 629 |
Altres inversions noves associaldes al funci.del s |
2.500,00€ |
49.500,00€ |
48.566,00€ |
43.665,00€ |
4.901,00€ |
| 632 |
Edificis i altres contruccions |
365.001,00€ |
2.157.840,00€ |
386.842,00€ |
270.034,00€ |
116.808,00€ |
| 633 |
Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge |
16.500,00€ |
39.921,00€ |
35.648,00€ |
19.003,00€ |
16.645,00€ |
| 640 |
Despeses en inversions de caràcter inmaterial |
26.701,00€ |
167.769,00€ |
70.399,00€ |
54.576,00€ |
15.823,00€ |
| 641 |
Despeses en aplicacions informàtiques |
18.030,00€ |
2.873,00€ |
2.299,00€ |
0,00€ |
2.299,00€ |
| 761 |
A Diputacions, Consell, Cabildos insulars |
1,00€ |
1,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
0,00€ |
| 764 |
A Àrees Metropolitanes |
0,00€ |
172.428,00€ |
172.428,00€ |
0,00€ |
172.428,00€ |
| 780 |
A famílies i institucions sense finalitat de lucre |
90.000,00€ |
95.860,00€ |
95.800,00€ |
50.800,00€ |
45.000,00€ |
| 830 |
Prèstecs a curt termini. Desenvolup.de sectors |
1,00€ |
6.701,00€ |
6.700,00€ |
6.700,00€ |
0,00€ |
